根据《雷火电竞 财政厅关于开展2022年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》(湘财绩〔2023〕1号)、《雷火电竞 省级预算部门绩效自评操作规程》(湘财绩〔2020〕5号)的要求，我局于2023年3月21日至5月20日对2022年度部门整体支出全面开展预算支出绩效自评，现将绩效自评情况报告如下。

　　一、部门基本情况

　　(一)职能职责

　　1.拟订全省医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规草案、政策、规划和标准，并组织实施。

　　2.组织制定并实施全省医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

　　3.组织制定全省医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

　　4.组织制定全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

　　5.组织制定全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

　　6.制定全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

　　7.制定全省定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

　　8.负责全省医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导和监督全省医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域国内外合作交流。

　　9.完成省委、省政府交办的其他任务。

　　10.职能转变。省医保局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

　　11.与省卫生健康委的有关职责分工。省卫生健康委、省医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

　　(二)机构设置及人员情况

　　1.机构设置

　　根据编委核定，我局内设处室7个，所属事业单位1个。内设处室分别是：办公室、规划财务和法规处、待遇保障处、医药服务管理处、医药价格和招标采购处、基金监管处、机关党委(人事处)。所属事业单位是雷火电竞 医疗生育保险服务中心。

　　2.人员情况

　　2022年我局年末实有人数99人，其中：在职人员95人，包括行政人员45人、参照公务员管理事业人员50人；退休人员4人。我局为2018年机构改革组建部门，2022年度持续按改革步骤调配人员。

　　二、一般公共预算支出情况

　　纳入2022年度部门整体支出绩效目标的一般公共预算支出年初预算金额为2,652.62万元，实际下达预算金额为4,048.40万元(含年初结转和结余520.39万元，年中追加875.00万元，跨年退单0.39万元)，决算支出金额为3,030.30万元，执行率74.85%。

　　(一)基本支出情况

　　基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费等日常公用经费。人员经费支出严格按照相关政策和标准列支；公用经费支出严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本。

　　2022年度，一般公共预算的基本支出实际下达预算金额2,933.70万元(含年中追加875.00万元，跨年退单0.30万元)。基本支出决算金额2,564.24万元，执行率87.41%，其中：人员经费支出2,197.80万元，占基本支出的85.71%；日常公用经费支出366.44万元，占基本支出的14.29%。

　　2022年度三公经费预算数为45.50万元，决算支出金额为22.08万元，预算执行率48.53%。

　　(二)项目支出情况

　　项目支出系我局为完成医疗保障管理工作而发生的支出，包括业务工作经费支出、运行维护经费支出。

　　2022年度，一般公共预算的项目支出实际下达预算金额1,114.70万元(含年初结转和结余520.39万元，跨年退单0.09万元)。项目支出决算金额466.06万元，执行率41.81%。具体明细如下：

　　1.业务工作经费支出实际下达预算金额1,079.10万元(含年初结转和结余491.79万元，跨年退单0.09万元)，主要用于医保政策组织实施、医保基金监管、医保改革等方面，经费支出决算金额461.09万元，执行率42.73%。

　　2.运行维护经费支出实际下达预算金额35.60万元(含年初结转和结余28.60万元)，主要用于办公设备的购置，经费支出决算金额4.97万元，执行率13.96%。

　　三、医疗保险基金(含生育)预算支出情况

　　截至2022年底，省本级城镇职工基本医疗保险参保65.15万人，实际缴费人数42.61万人，分别比上年增加1.06%和-0.23%；参保人员中，在职职工42.68万人，退休职工22.47万人，分别比上年增加-0.07%和3.28%，在职退休比为1.90:1，比上年减少3.06%。

　　2022年省财政厅批复的《2022年省本级社会保险基金收支预算》，预算收入508,603.88万元，实际总收入599,081.90万元，其中统筹基金264,899.71万元、个人账户基金248,396.78万元，预算执行率117.79%。

　　2022年省财政厅批复的《2022年省本级社会保险基金收支预算》，预算支出391,448.09万元，实际总支出398,185.91万元，其中统筹基金258,731.16万元、个人账户基金114,294.90万元，预算执行率101.72%。

　　2022年省本级累计结存1,167,868.29万元，其中统筹基金549,300.73万元、个人账户基金618,567.56万元。

省本级医疗（含生育）保险基金预算支出明细表

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　　四、部门整体支出绩效情况

　　根据《雷火电竞 财政厅关于开展2022年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》(湘财绩〔2023〕1号)文件要求，我局下发了《2022年度部门整体支出绩效自评工作方案》，成立了由规划财务和法规处负责人牵头，各相关业务处室负责人及经办人合计10人组成的绩效自评工作小组，于2023年3月21日至5月20日对我局的整体支出认真开展了绩效自评工作。评价对象包括2022年度省级财政安排的一般公共预算支出和2022年度省本级医疗(含生育)保险基金预算支出。评价范围包括7个内设处室和1个所属事业单位。

　　根据湘财绩〔2023〕1号文件的规定，我局主要对部门整体支出总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况进行评价。同时，围绕我局部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结我局部门资产管理和业务开展情况，从预算执行方面、预算管理方面、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面对2022年部门整体支出绩效开展了评价，2022年度部门整体支出一般公共预算支出绩效自评得分为96分、医疗保险基金预算支出绩效自评得分99分，综合评价等级为“优”，具体情况如下：

　　(一)预算执行方面

　　指标设定分值10分，具体评分如下：

　　1.一般公共预算支出：采用全年收入支出执行率指标进行评价。

　　评价情况：全年预算收入4,048.40万元，全年实际支出3,030.30万元，执行率74.85%，自评得分8分。

　　2.医疗保险基金预算支出：采用全年收入预算执行率指标进行评价。

　　评价情况：全年预算收入508,603.88万元，全年实际收入599,081.90万元，执行率117.78%，自评得分10分。

　　(二)预算管理方面

　　主要从管理制度健全性、资金使用合规性进行评价，设定分值4分，具体评分如下：

　　1.一般公共预算支出。评价情况：(1)管理制度健全。为加强全局部门经费财务管理、规范财务收支、提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，我局制定了《雷火电竞-雷火电竞平台-雷火电竞官网 财务管理制度》《雷火电竞-雷火电竞平台-雷火电竞官网 内部审计制度》《雷火电竞-雷火电竞平台-雷火电竞官网 项目采购管理规定》《雷火电竞-雷火电竞平台-雷火电竞官网 固定资产管理办法》《雷火电竞-雷火电竞平台-雷火电竞官网 档案管理制度》《雷火电竞-雷火电竞平台-雷火电竞官网 公车公务用车使用办法》等内部管理制度，对部门预决算管理、预算内外资金的使用，包括开支范围、标准、报账程序和要求、审批权限及公务卡结算等作了明确规定。同时严格按《雷火电竞 省直机关差旅费管理办法》《雷火电竞 省直机关会议费管理办法》《雷火电竞 省直机关培训费管理办法》《雷火电竞 政府采购项目评审劳务报酬管理办法》等规定加强对会议费、培训费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、出国(境)费等专项经费的管理，确保我局各项经济活动合法、合规、有序开展。(2)资金使用合规。各项资金使用时严格执行国家财经法规和财务管理制度，资金拨付有完整的审批程序，经费使用前根据部门预算批复的用途，履行事前审批程序。经费拨付时，对于未履行事前审批程序的、事前审批程序不完整的、与审批支出事项不一致的，不予报销；对于超范围、超标准开支的，超过部分不予报销；对于未提供合法、有效票据的，或票据不完善的不予报销；对于无预算或超预算的、报销程序不完善的不予报销。自评得分4分。

　　2.医疗保险基金预算支出。评价情况：管理制度健全，按照相关规定制定内部管理制度，资金使用时严格执行了国家财经法规和财务管理制度。自评得分4分。

　　(三)履职效能方面

　　主要从部门整体层面绩效目标实现情况进行评价，包括产出的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。设定分值46分，一般公共预算支出自评得分44分，扣分原因为厉行节约，严控支出，导致办公设备的采购数量未达到年度指标值；医疗保险基金预算支出自评得分45分，扣分原因为因信息系统尚未完善，不能提供待遇报销全流程查询的渠道，质量指标的便民服务水平项扣1分。

　　完成情况：2022年是党和国家历史上极为重要的一年。党的二十大胜利召开，描绘了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图。一年来，面对艰巨繁重的改革发展任务，全局上下在省委、省政府的坚强领导下，凝心聚力、锐意进取，准确判断形势，精心谋划部署，果断采取行动，付出艰苦努力，各项改革任务有了重大突破，主要完成了如下重点工作任务。

　　1.巩固完善多层次的医疗保障体系，更好地满足群众多元化医保需求。

　　我局严格贯彻落实医疗保障待遇清单制度。规范决策权限，对未经请示擅自出台新制度政策的市州进行通报，督促市州落实请示报告制度，建立政策清理台账和月调度制度。我局推动职工门诊共济政策全面落地实施。推动出台《关于建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制的实施意见》，制定省本级实施细则，指导各地建立协调机制，抓好工作落实。职工门诊共济政策已在全省15个统筹区正式实施。我局实施重特大疾病医疗救助。在督促各市州落实《雷火电竞 城乡居民大病保险实施办法》《雷火电竞 医疗救助办法》及实施细则的基础上，出台《关于健全重特大疾病医疗救助制度的若干措施》，明确重特大疾病救助范围及对象，探索开展多元化救助帮扶、建立罕见病用药保障机制，有效防范困难大病患者因病致贫返贫。

　　2.持续深化医药供给侧改革，切实减轻群众用药负担。

　　我局全面落实集采任务。先后完成国家集采人工关节、第六批胰岛素、第七批化学药品中选结果的落地执行，完成国家集采第一至四批157个药品到期接续和落地工作，完成国家组织骨科脊柱类耗材集采，已经产生中选结果；参与省际联盟集采14批次，其中6批次药品耗材集采结果年内已落地执行；我局有序推进挂网药品省际价格联动。22433个品规纳入价格联动范围，整体降价7%。8—12月全省药品采购128亿元较2021年同期(149亿元)下降14.09%，价格联动效果明显。我局持续规范现行医疗服务价格项目。下发《关于规范调整部分医疗服务价格项目的通知》，修订92个医疗服务项目；对131个新增试行医疗服务项目试行期满进行评估核定，对189个新增特需项目进行评估。我局完善医药价格监测机制。建立医疗服务价格重要事项报告制度，建立医疗服务价格动态调整监测评估数据库，定期编制全省药品采购和医疗服务价格综合指数，开展短缺和易短缺药异常交易监测并核查处置。

　　3.持续巩固基金监管高压态势，确保医保基金安全。

　　2022年，持续巩固基金监管高压态势，确保医保基金安全。一是深入开展集中整治“回头看”工作。开展打击欺诈骗保套保挪用贪占医保集中整治“回头看”，加大处理存量问题力度，组织省级飞行检查和省级督导评估，对基层医疗机构、医药结合医疗机构、社会办医疗机构、定点药店4个重点领域及精神病专科、血液透析、心内、骨科、基因检测等5个重点专科开展集中整治。2022年，共计现场检查定点医药机构26108家，现场检查覆盖率100%，处理定点医药机构8381家，暂停医保服务协议223家，移交司法机关8家，移交纪检监察部门11家，追回医保基金(含处罚)5亿元，其中省本级(含省市联合检查)追回2213万。二是强化社会共治。组织开展集中宣传月活动，通过全媒体集中宣传欺诈骗保典型案例、开展网络答题活动、滚动播放短视频，营造全社会齐抓共管医保基金的良好监管氛围，我省1例骗取医保基金案被国家医保局评为基金监管执法典型案例。出台《雷火电竞 欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励实施细则》，进一步促进社会监督。一名患者向衡山县医保局主动上交2万余元违法所得，充分体现全省持续强化医保基金监管成果。三是筑牢“人技制”三重防护网。强化人员机构建设，新增监管机构共20个，新增监管人员153人，监管人员与参保人员比例提高至1：5.68万；组织389次培训，共计1006人获得医保行政执法资格。加强基金监管信息化建设，智能系统审核就医数据，确认扣款单据191万余条，确认扣款金额3051.9万元；生物特征识别与智能场景监控系统共计认证373.23万人次，产生个人预警232人次，机构预警158次。通过完善相关配套制度、加强规范性文件管理，扎紧基金监管制度笼子。四是持续开展集中宣传月活动。印发《雷火电竞-雷火电竞平台-雷火电竞官网 关于组织开展2022年医保基金监管集中宣传月活动的通知》，指导全省14个市州、137个县市区按照“高密度、多层面、大覆盖、全方位”的宣传策略，抓好了宣传。明确宣传目标，以打击欺诈骗保为重要政治任务，针对医药机构、参保群众等不同群体开展导向性宣传。对医药机构主要采取加大曝光力度、加大法规政策宣传力度等办法，帮助其树立依法依规提供医药服务的意识。对2021年度全省查处的打击欺诈骗保案例进行梳理，从中选择14起典型案例曝光，相关新闻报道被全国60多家新闻媒体转载;丰富宣传形式。组织全省各级医保部门在官网、官微开设打击欺诈骗保专栏，创编普法短视频377个。从2021年度查处的打击欺诈骗保典型案例中，选择4个主题创编动漫短视频，组织全省医保经办机构、医药机构在有LED显示屏的大厅滚动播放，有效提升群众对医保基金法规的知晓度并对定点医药机构进行警示教育;组织督导检查。组织全省各级医保部门对下属医保部门、定点医药机构集中宣传月工作开展情况进行督导检查，对去年以来飞行检查、日常稽核、专项检查中查处的定点医药机构，组织开展警示约谈，全省共计约谈定点医药机构1524家。

　　4.加强医药服务规范化管理，持续增强群众就医满意度。

　　我局进一步提升医保目录管理质效。统一执行国家药品目录、制定全省统一的医疗服务项目和医用耗材基础目录。出台基本用药管理办法实施细则、医疗服务项目支付管理暂行办法和医保谈判药品双通道管理办法。完善医保目录动态调整机制，新增纳入医院制剂312种，新增纳入传统中药饮片114种，非传统中药饮片437种；将258种急需急用药品纳入“双通道”管理。我局深入推进医保支付方式改革。召开全省DRG/DIP改革三年行动计划启动大会，在长株潭区域统筹推进DRG改革，组织数据采集，开展数据分组，制定相关配套文件。建立DRG/DIP支付方式改革专家指导组，制定改革培训标准化讲义，组织全省DRG培训，提升改革专业化水平。全省所有市州均已启动改革工作，12个统筹区已实现实际付费。落实精神疾病医保支付管理办法、恶性肿瘤门诊放化疗医保支付管理办法，推进中医优势病种门诊和住院按病种收付费管理试点，进一步构建多元复合支付体系。

　　5.持续优化服务，不断提高医保便民化水平。

　　我局基本建成全省统一的医保信息平台。国家平台与我省自建的核心经办、基金财务、公共服务、智能审核、招采管理等共20个子系统已上线运行，实现医保平台全域全业务上线，通过了国家医保局、省发改委、省档案局验收。医保信息平台应用范围不断扩大，医保电子凭证激活量达2670万余人，试点医药机构3.5万家，已统一下发医保终端设备(扫码墩)12000余台，通过终端设备发生交易192.76万余笔，交易金额达21311万元；依托“湘医保”APP、公众号等线上平台，进一步做实医保个人账户“全省通用”。全省6350家药店实现省内异地购药直接结算，已直接结算26.6万笔次。我局推动医保经办体系向基层延伸。全省有1947个乡镇(街道)提供7项及以上医保服务，覆盖率达97%；有26167个村(社区)开展医保帮办代办等服务，覆盖率达92%。

　　6.系统抓、抓系统，清廉医保建设成效进一步凸显。

　　落实双全书记“抓系统就要抓创建，管行业就要管清廉”的要求，出台《雷火电竞 清廉医保建设实施意见》和《2022年度雷火电竞 清廉医保建设工作实施方案》，在全省医保系统开展“清廉医保单元、清廉医保机关、清廉医保系统”创建。

　　7.坚持大局意识，机关运转更加规范高效。

　　对标习近平总书记关于“五个坚持”的要求，守忠诚、顾大局、担责任、讲奉献，知重负重、迎难克难，认真履行文稿起草、后勤保障、机要保密、信息宣传、信访维稳、建议提案办理等工作职责，不断提升参谋力、统筹力、落实力、保障力，为顺利推进全局工作提供了优秀高效的服务保障。制定了《2022年法治政府建设和普法依法治理工作要点》，全面落实《雷火电竞 法治政府建设实施方案(2021—2025年)》，研究部署法治政府建设和依法行政工作；加强部门经费、工会经费预算收支管理，加快预算执行进度，严格执行各项费用开支标准，大力压减一般性支出和非刚性支出，有力保障了全局平稳运转和中心工作顺利开展；组织开展中央转移支付资金绩效自评工作和省级预算资金绩效评价工作，获得国家医保局高度认可。

　　8.坚持党建引领，组织建设更加有力。

　　深入推进机关党建工作，制定《2022年机关党建工作要点》，坚持抓好“三表率一模范”、党支部“五化”建设和“三会一课”等组织生活制度落实，组织开展整建提质专项行动和问题排查整改，推动党建与业务工作融合发展；以习近平总书记系列重要讲话精神、中国共产党百年历史、党的二十大等为主要内容，开展党组中心组理论学习12次、举办“喜迎二十大 奋进新征程”主题诵读活动，持续强化思想理论武装。

　　总的来讲，2022年，我局始终坚持发挥党建引领作用，坚定不移地推动全面从严治党，确保医保改革发展稳步推进。开展医疗保障领域聚焦民生保障专项治理，全省医保系统大力转作风、正行风，医保系统政治意识进一步增强、风险防控机制不断健全、政治生态持续向好。各地按照省局部署加快推进各项重点工作，医保工作呈现出重点任务有突破、各项工作齐发展的良好态势。同时，2022年，全省医保改革发展任务有了重大突破，得到了省委、省政府的充分肯定。省委、省政府专题听取医保工作汇报19次，对医保工作表示肯定24次，其中批示肯定7次。医保工作受到省委、省政府推介37次，国家医保局推介34次。

　　(四)社会效应方面

　　该项指标从部门履职对经济社会发展的贡献，社会公众对部门履职的效果最终认知和满意度进行评价，包括经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。设定分值40分，自评得分40分。

　　完成情况：2022年，通过推进医保领域重大改革任务的落实落地，不断完善医疗保障制度体系，深入推进医保支付方式改革，精准实施乡村振兴医保帮扶，全面加强基金安全监管，加快医保信息化平台建设，加强医保经办队伍建设，推动医保经办体系向基层延伸，全面提升经办政务服务水平，探索开展清廉医保单元创建，努力培树医保“小微权力”廉洁规范运行样板等措施，有效降低群众医疗费用负担，进一步提高医保服务的便捷性和经办能力，群众满意度明显提高，获得感明显增强，对维护社会的稳定性起到较好的作用。

　　五、存在的问题及原因分析

　　1.产出绩效目标管理水平有待提高。产出绩效目标中的数量指标设置不够充分，与部门整体绩效目标的匹配性不高，未能很好的量化工作开展后预期实现的目标。

　　2.效益绩效目标管理水平有待提高。效益绩效目标设置不够明晰，未能清晰体现出工作开展后预期实现的社会效益、经济效益和可持续影响，效益绩效指标可考核性不强，指标约束力有待提升，考核标准不够明确。

　　六、下一步改进措施

　　1.提升数量指标的编报质量。根据我局年初的部门整体支出绩效目标，相应的编制数量指标，以便清晰地考核工作开展后实现的绩效目标情况，充分发挥绩效工作效用。

　　2.加强效益绩效目标管理工作，提升效益绩效目标编报水平。根据我局职能职责、发展规划及年度重点工作任务，进一步完善效益绩效目标设置，协调各部门共同商讨，统筹规划我局业务工作的效益绩效目标，在考虑预期产出的基础上，进一层提炼预期实现的效果，以提高效益绩效目标设定的科学合理性及约束力。

　　七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　(一)绩效自评结果拟应用

　　以结果为导向，健全绩效评估与绩效评价结果挂钩机制。以技术赋能为支撑，加速预算的信息化进程，提升预算绩效管理能力的现代化。以责任落实为遵循，强化预算绩效评价结果应用。将绩效自评结果作为部门开展下一年度预算安排的重要依据，促进绩效评价工作不断改进和完善。构建信息公开透明的绩效评价结果应用机制；依据预算评价结果，合理规划和控制预算编制；科学实施事前绩效评估与事后评价结果的对接。加快构建事前、事中、事后“三位一体”预算绩效流程布局。

　　(二)绩效自评结果公开情况

　　2022年度部门整体支出绩效自评报告将于2023年6月30日前在我局门户网站公布，广泛接受社会监督。

　　附件：1.2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

          2.2022年度部门整体支出绩效自评表

　　      3.022年度业务工作经费绩效自评表

　　      4.2022年度运行维护经费绩效自评表

          5.2022年度医疗(含生育)保险基金绩效自评表

          6.2022年度省本级医疗(含生育)保险基金预算支出情况表